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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2021-08-08 07:44

最好补上
之前根据开发票的申报的吗
开发票的做到当月
剩下没有做的
做到这个月
个税需要补
走了银行
全部都要申报

岁月静好 追问

2021-08-08 08:45

补完，交的企业所得税去更正要交很多税

岁月静好 追问

2021-08-08 08:46

还是税就按他们之前申报的，我就更正财报

郭老师 解答

2021-08-08 10:06

不要更正
是今年的业务
只要汇算清缴之前发票到了就可以
没有发票可以暂估

岁月静好 追问

2021-08-08 10:11

2020年汇算清缴都过了

郭老师 解答

2021-08-08 10:12

之前没有发票的也抵扣了？

岁月静好 追问

2021-08-08 10:13

2020年的汇算清缴过了，但现在帮他们补2020的帐，2020他们的帐没做，我现在做出来跟之前他们报的不一样，2020年不需要更正吗？

郭老师 解答

2021-08-08 10:14

你问你税务局允许更正吗

岁月静好 追问

2021-08-08 10:15

2020年汇算清缴已经过了 ，他们2020年的帐没有做只报税 ，我现在帮他们做2020年的账 做出来肯定跟他们报的财务 报表跟不一样 ，不需要去更正财务报表与企业所得税年报吗 

岁月静好 追问

2021-08-08 10:16

这个跟战士可以的 但是就是他们之前没有发票的很多 

郭老师 解答

2021-08-08 10:16

需要更正
但是你得考虑实际
你税务局允许你修改吗
允许修改就可以去修改

岁月静好 追问

2021-08-08 10:17

更正是可以的

岁月静好 追问

2021-08-08 10:18

我们就想去公正 但不要补税

岁月静好 追问

2021-08-08 10:18

他没票的太多了 只能按暂估的去入账，不调增

郭老师 解答

2021-08-08 10:20

那不可以，不调增
有风险。
如果你不想调现在这个月把进项发票开出来

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最好补上 之前根据开发票的申报的吗 开发票的做到当月 剩下没有做的 做到这个月 个税需要补 走了银行 全部都要申报
2021-08-08 07:44:35
你好 没有发票就没有办法 最好是让销售方给开发票  不然你就正常入账 年报时纳税调整 
2021-06-16 09:24:32
你好！是的。就是这样了，由被挂靠方去处理税务这一块。
2020-05-15 12:03:41
你好，你是说没有相关的发票吗？
2021-10-06 14:12:37
同学你好 分录还是 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借：银行存款 贷：预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借：预收账款/应收账款 贷：工程结算收入 3、结转收入 借：主营业务收入 贷：主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷：本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借：工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 2.发生的材料费用 借：管理费用/原材料 应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 3.支付人工费 借：工程施工--人工费 贷：现金（或应付工资等） 4.发生的机械费用 借：工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税（进项税额）（指的租赁） 贷：银行存款（或累计折旧等） 5.发生的其他直接费 借：工程施工--其他直接费 贷：银行存款（或现金等） 6.月末确认收入和成本 借：主营业务成本（按当期确认的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒挤） 贷：主营业务收入（按当期确认的工程结算收入） 7.工程完工决算后，应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵，冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工并结清工程施工和工程结算账户时 借：工程结算（按账面累计余额） 贷：工程施工 三、税金核算 1.月末结转增值税 借：应交税费—应交增值税（销项税额） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额） 应缴税费-应缴增值税（预缴增值税）（按 2%预缴） 应交税费-未交增值税（一般计税） 2.下月缴纳增值税 借：应交税费-未交增值税（一般计税） 贷：银行存款 3.某项目同时缴纳印花税 先计提： 借：税金及附加（也可以做到明细某某税） 贷：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 然后再做支付分录： 借：应交税费——城市建设维护税 应交税费——地方教育附加税 应交税费——教育附加税 贷：银行存款
2020-11-25 13:26:41
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