老师，我科目余额表中医疗业务成本借方发生额10000贷方发生额2000那我在填利润表时填医疗业务成本的金额是不是借方-贷方的金额=8000

小碎步 追问

2021-08-07 19:22

老师，科目余额表医疗业务成本金额是正确的但报表医疗业务成本少了2380该怎么处理？直接调表吗？

bullet 老师 解答

2021-08-07 19:31

同学你好，先查下这个差值是怎么产生的，再做调整。

小碎步 追问

2021-08-07 20:37

是在做调整时自己做错了本来是借医疗业务成本-二级  2380   贷医疗业务成本-二级   2380本来该是借方一正一负就冲了但我做到了一个贷方然后在做报表是填利润表医疗业务成本时我还没结转损益看科目余额表里医疗业务成本贷方有2380就用借方金额把减掉这2380了所以就差这2380了。该怎么处理呢？

小碎步 追问

2021-08-07 20:38

科目余额表里面的医疗业务成本结转损益后金额是正确的但我的报表却少了这2380

bullet 老师 解答

2021-08-07 20:50

同学你好，这个是那个期间的结转，反结帐回去，把它改过来，不就正确了吗

小碎步 追问

2021-08-07 20:55

主要是报表怎么改呀

小碎步 追问

2021-08-07 20:55

报表医疗业务成本那里少了2380

bullet 老师 解答

2021-08-07 20:56

同学你好，把凭证修改下，你做报表之前，不是先做凭证吗，把凭证修改了。反结账回去，