公司未营业，也没发工资，社保有2个人在买，申报社保，销售收入，本期工资总额，职工人数，这3个怎么填写

= = 追问

2021-08-07 15:11

哦，以前的会计，没有营业，没发工资，工资总额里都填了数据，她对吗

江老师 解答

2021-08-07 15:12

是不是你们需要后期存在补发工资，工资总额里面填写了数据，是不是后期会补发?

= = 追问

2021-08-07 15:13

不补发，8月开始营业了

江老师 解答

2021-08-07 15:14

不补发，就是前期会计人员的申报有错误。

= = 追问

2021-08-07 15:17

那我就按照老师说的填

江老师 解答

2021-08-07 15:18

如果是前期已经填写了工资数，工资统计累计数据，你肯定是需要大于等于她的数据。

= = 追问

2021-08-07 15:19

就是说我也得写上工资吗

江老师 解答

2021-08-07 15:23

如当时这个会计人员已经写了1-6月工资的累计数20000元，你不能说1-7月的工资累计数是0，至少应是大于等于20000元，才是正确的。就是这样的原因。

= = 追问

2021-08-07 15:25

理解了，那以后这个账怎么平

江老师 解答

2021-08-07 15:27

跨年了就不用管了。不用账务处理，因为本身就是以前的会计人员错误的申报，不能因为错误的申报，去画蛇添足，错上加错。

= = 追问

2021-08-07 15:30

那就是对于单位出的社保的钱就不入账，是吗？8月开始营业就8月的正常账务处理吗？

江老师 解答

2021-08-07 15:32

单位出的钱，肯定需要账务处理。不然现金或银行存款的余额就对不上了。

= = 追问

2021-08-07 15:48

私人出的，公司账户没动

江老师 解答

2021-08-07 15:50

私人出的钱，就是贷方是：其他应付款——XX个人。

= = 追问

2021-08-07 15:51

好的，谢谢老师

江老师 解答

2021-08-07 15:52

祝学习进步，工作顺利