老师。我们退回供货商油品，对方没有给我们开负数票，老师，我们是自己暂估入库呢？还是做无票收入，结转成本呢？

郭老师 解答

2021-08-06 12:14

你怎么是暂估入库？

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:19

请老师指导，这部分怎么入账

郭老师 解答

2021-08-06 12:24

入库了的情况下，借库存商品贷银行存款发票退回去，没有给你开红字，发票不用做。

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:31

老师，我们是公司破产，把所有的剩余油品都退给供货商，所以我不能退给他发票，请问这部分怎么做账？

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:32

对方不提供发票了，

郭老师 解答

2021-08-06 12:32

不可以，如果你发票退不回去的话，你账上的库存商品给销售出去做，收入才能消了。

郭老师 解答

2021-08-06 12:32

而且你们油品的需要下载库存的。

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:33

也就是说，这部分做无票收入

郭老师 解答

2021-08-06 12:33

你好，你们实际有销售，有销售的话，做五票收入。

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:33

我们没有弄成品油模块

郭老师 解答

2021-08-06 12:34

但是在税务局系统那边显示别人就开给你了，你就得做收入，要么你就退回库存，对方给你红冲发票。

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:35

老师，供货商回款3456元，但未收到，实际退回油品5670元，我该怎么入账？

郭老师 解答

2021-08-06 12:37

借银行存款贷预付账款3456
发票开了
在做库存商品退回

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:38

老师，我们之前的都入库了，也付款了，现在是退回供应商油品了，但是不给开负数票，我现在怎么做账？

郭老师 解答

2021-08-06 12:43

做不了
证明不了你退货
税务局认为你销售出去没开发票
为啥不开发票
开了发票销售方冲收入
没有理由不开
就一个问题
你们没有给对方退油吧

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:46

我们确实退了，有退货清单，他说油品监控严格，还去管户的备案怕检测他们，所以不给开

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:47

老师，要不然这部分我就做无票收入行吗？就相当于卖给他们了，

郭老师 解答

2021-08-06 12:48

可以这么做的，但是你的成本又大于你的收入。

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:48

是的，那老师怎么做账好呢

郭老师 解答

2021-08-06 12:50

你给对方开
开发票的
开你的成本的金额

石头剪刀布 追问

2021-08-06 12:53

他不给我成本价，我收不回这么多钱

郭老师 解答

2021-08-06 12:56

差额放到销售费用里面做赠送。