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朴老师

职称： 会计师

2021-08-04 16:56

同学你好
因为还没缴纳的哦

k1 追问

2021-08-04 16:57

因为还没缴纳的哦======没看懂

k1 追问

2021-08-04 17:03

应该结转1208.83才对吧 余额为零

朴老师 解答

2021-08-04 17:11

缴纳了之后结转了是零

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相关问题讨论
同学你好 因为还没缴纳的哦
2021-08-04 16:56:04
一、未交增值税贷方有余额，表示是需要交增值税，不是留抵增值税（留抵增值税是未交增值税的借方余额）
2020-06-02 23:09:37
结转进项销项结转的是发生额， 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 应交税费-应交增值税-销项 贷应交税费-应交增值税-销项 这个是留抵得账务处理
2019-04-24 16:06:08
你好，留抵是不用做结转分录的 月初扣缴 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
2017-02-20 10:59:19
这个是体现23栏，不是这个留底税额下面，需要交增值税才填写，借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。
2020-08-03 13:44:18
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