预付和应付付重了怎么调 有人知道吗我做的借 应付账款 贷预付账款

maize老师 解答

2021-08-03 18:04

你看现在期末数那个有余额  你想留那个？ 另外一个负数冲就可以

maize老师 解答

2021-08-03 18:04

你做相反会虚增本年累计发生额

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-03 19:01

两个数一样的
就是先预付货款了
然后拿票的时候又做的是应付账款就是一笔钱

maize老师 解答

2021-08-03 19:04

贷应付账款负数贷预付账款

maize老师 解答

2021-08-03 19:04

那做这个冲掉预付

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-03 19:33

是这样的，原先是有2笔  借预付账款 贷银行存款
借库存商品 贷应付账款
这两个数额是一样的直接做调账可以不

maize老师 解答

2021-08-03 19:34

可以，直接做贷应付账款负数贷预付账款

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-03 19:40

两个都是贷方？
这个没办法做一笔分录吧

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-03 19:42

可以说的清楚一些吗？老师

maize老师 解答

2021-08-03 19:42

可以直接做负数，冲掉就可以啦，你按我这个写分录它可以保存的。

maize老师 解答

2021-08-03 19:43

就是相当于你之前做的应付账款，做错了负数冲掉了，调为正确预付账款