送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-08-03 18:02

你好,重复使用话, 借预付账款 负数,借应付账款,

maize老师 解答

2021-08-03 18:04

你看现在期末数那个有余额  你想留那个? 另外一个负数冲就可以

maize老师 解答

2021-08-03 18:04

你做相反会虚增本年累计发生额

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-03 19:01

两个数一样的
就是先预付货款了
然后拿票的时候又做的是应付账款就是一笔钱

maize老师 解答

2021-08-03 19:04

贷应付账款负数贷预付账款

maize老师 解答

2021-08-03 19:04

那做这个冲掉预付

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-03 19:33

是这样的,原先是有2笔  借预付账款 贷银行存款
借库存商品 贷应付账款
这两个数额是一样的直接做调账可以不

maize老师 解答

2021-08-03 19:34

可以,直接做贷应付账款负数贷预付账款

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-03 19:40

两个都是贷方?
这个没办法做一笔分录吧

安详的小蝴蝶 追问

2021-08-03 19:42

可以说的清楚一些吗?老师

maize老师 解答

2021-08-03 19:42

可以直接做负数,冲掉就可以啦,你按我这个写分录它可以保存的。

maize老师 解答

2021-08-03 19:43

就是相当于你之前做的应付账款,做错了负数冲掉了,调为正确预付账款

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相关问题讨论
正规来说用预付账款 小企业可以不设置预付 直接用应付也可以的
2016-08-18 14:31:07
你好,对方工公司应付你们公司5万,对方公司预付您们公司5万,是这样是吧,这样的话对方公司可以做预付冲应付,刚好平账。再就是对方的应付账款5万是什么业务可以和对方确认,这样就可以知道是怎么回事了
2022-02-11 08:46:52
您好,您的意思前面两笔都是预付账款是吗,后面的是什么意思,不是太明白,最好详细说明一下具体情况
2019-03-31 22:26:29
你好,你是指把什么全部转入预付账款或者应付账款呢?
2020-07-21 16:37:27
应付账款如果在借方有余额,表示预付账款提前支付给人家的,借应付账款贷银行存款。
2022-11-08 13:57:26
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