前辈说要我把这两个表合并，并且她已经做过审计调整，请问我怎么填？

生动的歌曲 追问

2021-08-03 12:00

嗯……我不太知道怎么说哈，从事情开始说起，昨天，前辈给我一个表，说他已经做过审计调整，让我按照系统资料填数据，这是我填完以后的表

生动的歌曲 追问

2021-08-03 12:09

然后前辈说要跟他填的（第一张图）合并，我想我们填的都应该是其他应付款啊，应该他的其他应付款和我的其他应付款合并，为什么是他的应收款和我的应付款合并呢？

生动的歌曲 追问

2021-08-03 12:13

前辈回答我说应付的负数转到应收的，应收的负数转到应付的，我有点懵，就不知道怎么填了，听不懂前辈说的

陈诗晗老师 解答

2021-08-03 12:15

如果你是母子公司之间的债权债务
母公司的应付，就是子公司的应收，合并直接抵消。
要看你具体情况

生动的歌曲 追问

2021-08-03 12:25

那如果不是呢……就是他们的公司名字都是有一样的，也有不一样的

陈诗晗老师 解答

2021-08-03 13:34

不是，就不会出现你说的这种情况
应收和应收合并，应付和应付合并。