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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-16 21:52

这三列都是吗？最后两列怎样填？

吴月柳 解答

2016-12-16 13:36

你好！这个是针对差额征税的行业来的，需要差额征税的才填。比如经纪代理服务，以取得的全部价款和价外费用，扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费，不得开具增值税专用发票。一个代理公司帮企业申请一项资质，收费5000，支付给政府部门4000元，那么这4000可以从收入中扣除，按1000做收入交税。 

吴月柳 解答

2016-12-16 23:01

你邮箱多少？我发份填报说明给你看看吧。

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相关问题讨论
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
销售货物提供劳务一栏
2021-05-01 12:08:36
我第19栏{服务、不动产和无形资产}“本期免税额 这个用第9栏*0.05 去填写进去，之后截图看下
2020-01-10 10:55:28
同学你好，这个附表填写的内容是针对采用差额征税的情况下可以扣除的金额填写的表。
2019-10-23 14:41:14
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