采购一批货物总金额113万（不含税金额100万，税额13万，税率13%），已支付供应商货款113万，货款两清，供应商未当月未开具发票。因我司未收到发票或收到发票未核销进项发票，需要占用公司资金怎么算

采购一批货物总金额113万（不含税金额100万，税额13万，税率13%），已支付供应商货款113万，货款两清，供应商未当月未开具发票。因我司未收到发票或收到发票未核销进项发票，需要占用公司资金怎么算

答： 你好 这个可能是仁者见仁智者见智 个人的认为是主要差距在进项税上 进项税13万没有抵扣会产生多交销项税的情况，极端情况是多交13万的销项税 对应还有附加税，附加税涉及地方性，如果按增值税的12%算 13%2B13*0.12=14.56万

发票显示出这样，供应商是按含税的金额开具还是按不含税金额开具的呢

答： 411.65元是商品价格，12.35是税，此张发票已经含税了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

供应商原材料报价是不含税的 含税的话要 9个点。购买原材料不含税价47000.然后要求供应商开发票。他们给的发票含税金额是50250.然后我们需要再补付现金货款1272元给她。47000元不含税金额 9个点是47000 4230.然后4230要开在发票里面。又要征收4230*9%的税钱。这样税上税。下来就是要求要补1272的款项给他。等于是47000元的原材料如果要开票的话就要付款47000 4230 380.7 34.26 3.08=51648.04元给供应商对吗？

答： 您好！这个实际上现实操作中，有2种，一种是比如10000元，加9个点，就付10900给对方，对方开10900的发票。 还有一种，对方给你开10000发票，你对私付给他900块 这2种，没有谁对谁错。看双方怎么样谈。