我的资产负债表不平 我不知道哪里出了问题，后面是我做的分录和科目余额表，资产负债表，我是用EXCEL表做的 麻烦老师看一下

沉静的老虎 追问

2016-12-15 15:15

图片。

沉静的老虎 追问

2016-12-15 15:17

图片。。

沉静的老虎 追问

2016-12-15 15:18

麻烦老师看一下，谢谢了

沉静的老虎 追问

2016-12-15 15:59

我结转了 
他这个是什么意思 ？
我做的记账凭证有错误吗 ？
是差结转吗

沉静的老虎 追问

2016-12-15 16:05

我还没有冲减 
他说如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。 
这个要怎么做 
我不太明白 
我刚才有截图给你 你帮我看看我这样做的对吗

吴月柳 解答

2016-12-15 15:32

你好，你是不是没结转损益？

吴月柳 解答

2016-12-15 16:00

你查下科目借贷方冲减时有没错

吴月柳 解答

2016-12-15 16:11

你应该是没结转，结转了为什么未分配利润没数据？