我这儿有个项目工程，劳农工的工资是甲方直接打入专户，有劳务公司发放工资 ，问题一，由于甲方打工资款少了2.5万，我公司直接打入农民工帐户，发票是由劳务公司丙开的29.8万开。那么这个流程怎么走呢，分录怎么做，帐上还余了2000不到的钱。劳务公司的帐，还是要走平？

小鱼儿 追问

2021-07-28 09:43

工资是代发的，甲方直接打入劳务工资帐户的

朴老师 解答

2021-07-28 09:53

你是乙方？开发票给甲方的对吧

小鱼儿 追问

2021-07-28 10:01

是的，我们开发票给甲方，让他们支付工程款。

小鱼儿 追问

2021-07-28 10:03

甲方支付我方工程款与直接打入农民工专户发工资，工资由丙方劳务公司代发了。

朴老师 解答

2021-07-28 10:07

工人不是劳务公司的吗

小鱼儿 追问

2021-07-28 10:14

工人是劳务公司的，怎么做账啊到底

朴老师 解答

2021-07-28 10:22

劳务公司给你开发票你做成本就行了
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷应付账款
借应付账款
贷应收

小鱼儿 追问

2021-07-28 10:41

那我劳务公司的帐是不是不用再走了，

朴老师 解答

2021-07-28 10:52

按我给你的来做就是全部的分录

小鱼儿 追问

2021-07-28 11:05

我是指，不用再打钱给劳务公司了吧，因为没有钱可打啊？

朴老师 解答

2021-07-28 11:09

嗯
这个不用打款了