老师 我们20年的账审计给的账项调整他分录里的企业所得税比实际的多20，然后我做账的时候是按照实际的来做的，其他的是根据他调整的账项分录数据来的。这样导致我账上的数据和他给的报表的年初数据相差这个20块，这个我应该怎么调整？

往事如烟q 追问

2021-07-27 15:48

好的 另外比如我账上20年的未分配年末数跟审计给的报表里面的年末数是不一致的，因为有很多账项调整，21年4月我账项调整录入到凭证里之后，直到21年4月末账上的未分配利润数才等于审计报表上的未分配利润数，这样对吧？

小林老师 解答

2021-07-27 18:26

您好，是的，您的理解非常正确

往事如烟q 追问

2021-07-27 18:32

我的意思是这样没问题的哦？那我申报的时候年初数按审计报告上的来填，但是和我的报表又不一致，这样没关系吗？

小林老师 解答

2021-07-27 18:34

您好，因为您年后有以前年度损益调整，所以导致报表勾稽不一致

往事如烟q 追问

2021-07-27 18:34

嗯嗯，是的，那这样没有关系吧？

小林老师 解答

2021-07-27 18:38

您好，是的，是没有问题的

往事如烟q 追问

2021-07-27 18:46

嗯嗯，好的，谢谢老师

小林老师 解答

2021-07-27 20:33

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持