老师，我们需要开红字发票，分录怎么写啊

张腊梅 追问

2021-07-27 08:34

那成本需要冲吗

郭老师 解答

2021-07-27 08:35

你好，还开正确的吗？如果不开的话，需要红冲。

张腊梅 追问

2021-07-27 08:36

这个需要红冲的发票是三月份的，五月份已经开了正确的发票，但是一直没有红冲发票

郭老师 解答

2021-07-27 08:36

五月份开了发票做了收入，做了成本吗？

张腊梅 追问

2021-07-27 08:39

我们公司结转成本都是收到什么进项票，就结转什么成本，所以这个销售出去的成本不知道该结转多少

张腊梅 追问

2021-07-27 08:41

我刚刚看了，五月份做了收入

郭老师 解答

2021-07-27 08:41

你这个业务结转了几次成本结转了两次，就得红冲一次。

张腊梅 追问

2021-07-27 08:45

但是成本不知道该结转多少

郭老师 解答

2021-07-27 08:46

第一次错误的那个发票，成本结转，不知道结转多少吗？

张腊梅 追问

2021-07-27 08:47

但是我们会计三月份好像没有做成本

郭老师 解答

2021-07-27 08:48

那就不需要冲成本

张腊梅 追问

2021-07-27 08:49

是的，成本都是来什么进项票，档期就全部结转成本，如果当期没有进项票就不结转成本

郭老师 解答

2021-07-27 08:50

你们单位主营是什么？

张腊梅 追问

2021-07-27 08:50

老师，这样做是不是不行啊

郭老师 解答

2021-07-27 08:50

你好，你们单位主营是什么的？销售货物的吗？你们没有存货吗？

张腊梅 追问

2021-07-27 08:51

主营是提供修理劳务，销售机械配件，装卸搬运服务

张腊梅 追问

2021-07-27 08:52

我们这些成本都没有归集，不知道怎么办才好，我才刚接手这份工作

张腊梅 追问

2021-07-27 08:54

老师，我们是这样的，客户问我们要什么货，我们直接采购，然后销售给他们，但是我们销售的东西，不一定结转的是这种东西的成本，都是看档期收到什么进项票，就结转什么

张腊梅 追问

2021-07-27 08:55

以前的代账会计是这么做的

郭老师 解答

2021-07-27 08:57

那你这个红冲的业务是什么的修理的吗？

张腊梅 追问

2021-07-27 08:58

是销售配件的

郭老师 解答

2021-07-27 08:59

那你们单位购入的配件价格乘以你发票上的销售数量不就可以了。