老师，请问以前年度的一张专票，没有做账，但是已经抵扣过了，现在我怎么处理

郭老师 解答

2021-07-21 15:34

你可以补做到今年里面。

爱笑的眼睛 追问

2021-07-21 15:35

当时应该做主营成本的

爱笑的眼睛 追问

2021-07-21 15:36

我现在能直接做主营成本和进项税吗？

郭老师 解答

2021-07-21 15:36

Eric你好，可以这么做的，你去年做了成本抵扣吗？

爱笑的眼睛 追问

2021-07-21 15:37

去年做了进项税的抵扣，成本和进项税就没有做进去

郭老师 解答

2021-07-21 15:38

那金额不大的话，可以做到今年的成本里面，如果大的话，你需要去修改去年的汇算清缴，抵扣去年的企业所得税。

爱笑的眼睛 追问

2021-07-21 15:39

好的，我知道了，谢谢老师

郭老师 解答

2021-07-21 15:39

不用客气，工作愉快。

爱笑的眼睛 追问

2021-07-21 16:48

老师，以前给A企业投过30万，当时做的长投，现在30万已退还给我们，又单另给了我们6万的收益，这6万收益我们应该做什么呢？

郭老师 解答

2021-07-21 16:52

做投资收益里面的。银行存款贷投资收益。