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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2021-07-14 14:46

你好
借：库存现金等科目 556
贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税
其他应付款  200 

玉窈 追问

2021-07-14 14:47

老师，是小规模纳税人

邹老师 解答

2021-07-14 14:50

你好
借：库存现金等科目 556
贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税
其他应付款  200 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

玉窈 追问

2021-07-14 15:04

老师我是这样做的你看看对不对

邹老师 解答

2021-07-14 15:05

你好
借：库存现金等科目 556
贷：主营业务收入，
应交税费—应交增值税
其他应付款  200 
（是针对这个回复有什么疑问吗）

玉窈 追问

2021-07-14 15:09

老师这样这分录可以吗

邹老师 解答

2021-07-14 15:10

你好，收到押金通过其他应付款核算，而不是其他应收款。
收入需要做价税分离，你这里没有。

玉窈 追问

2021-07-14 15:33

老师，酒店的住宿收入都没有开发票

邹老师 解答

2021-07-14 15:36

你好，即使没有开具发票，确认了收入 就需要价税分离的

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你好 借：库存现金等科目 556 贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税 其他应付款  200 
2021-07-14 14:46:29
收钱的时候借：现金等 待：预收账款。
2018-10-06 13:50:10
同学你好，押金是预消费，房费结算后，就是收入了。
2021-07-29 22:00:19
你好！发票开多少？如果按1000开发票直接借：现金 1000 贷：主营业务收入 ；如果是内帐 借：现金 1000 销售折扣与折让 300 贷：主营业务收入 1300
2015-10-30 15:20:37
入库的时候是库存商品吗？这个算你其他业务收入
2019-01-07 17:29:17
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