老师，我们公司的存货啊。因为是新公司，制度没完善。然后车间领料就不开单的嘛。然后我们报表存货就没有生产成本了哦。然后产成品又没有单据。就每个月盘点一下。然后存货，我们就这样算。存货=期初数+当月购进原材料+当月制造费用+当月辅料+当月车间工资-当月产成品出库±盘盈盘亏原材料和盘盈盘亏成品数。 这样算有没有漏了什么啊 我们当月的盘点金额是8百万，然后报表存货按上面公式算出6百万 按理来说，我们上面都调了盘盈盘亏，那盘点金额应该=存货账面才对的啊 到底是哪里出了问题呢

陆 追问

2021-07-14 08:39

是的
因为我们是用多少领多少的
然后，多领的，就退回仓库
那不是生产成本就等于产成品入库的了吗

bamboo老师 解答

2021-07-14 09:16

那您制造费用哪来的期末余额啊

陆 追问

2021-07-14 17:20

我出货以后，不是要结转成本嘛
那我结转成本，以前结转多了，我要怎样调账啊

bamboo老师 解答

2021-07-14 17:34

把多结转的红字冲回啊

陆 追问

2021-07-14 17:45

以前年度的

陆 追问

2021-07-14 18:03

我现在是两种多结转的情况，一种是以前年度的多结转了。一种是今年3月到6月的多结转了。你看。6月报表因为我们还在做。所以6月的就直接减数就好了。但是3-5月的怎么做呢。还有以前年度的。我觉得会影响未分配利润和本月利润，所以我不知道怎样做比较合适

bamboo老师 解答

2021-07-14 18:17

以前年度的大概多少金额