前几年的应付账款已经转到营业外收入了，但是最近对方要求付货款，货款金额10000元，钱本月从公户付出，该怎么做账

隐形的发卡 追问

2021-07-13 10:00

记负数这是红冲的意思吗？摘要怎么写？

郭老师 解答

2021-07-13 10:04

你好，对的是的，调整之前多结转的营业外收入。

隐形的发卡 追问

2021-07-13 11:57

营业外收入已经做到本年利润里去了，要怎么处理红冲？

隐形的发卡 追问

2021-07-13 11:58

是不同年度的

郭老师 解答

2021-07-13 12:02

借营业外收入负数贷本年利润负数，这么做就可以了。

郭老师 解答

2021-07-13 12:02

跨年度的这个没有关系，因为你不需要修改，去年的汇算清缴，也就是之前的不调整，做到今年里面。