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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-07-12 14:03

你好这个啥情况，你这个之前多计提工资？借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整 贷未分配利润

超帅的超短裙 追问

2021-07-12 14:08

是少计提工资了，老师，是吧之前少计提的工资及个税都计提到 应付职工薪酬这个科目吗

超帅的超短裙 追问

2021-07-12 14:11

是20年少报工资了，更正后又补了个个税

maize老师 解答

2021-07-12 14:12

少计提借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬 工资，你要是交个税，借应交税费，贷银行 发工资借应付职工薪酬，贷应交税费  贷银行

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相关问题讨论
你好这个啥情况，你这个之前多计提工资？借应付职工薪酬，贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整 贷未分配利润
2021-07-12 14:03:16
你好 以前年度损益调整属于一级科目 弥补以前年度亏损不需要写分录
2019-12-27 11:28:19
你好 不需要 在2020年收到后 按你们剩余的折旧年限来结转递延收益
2020-08-11 11:07:41
您好，这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
你好 ； 那也是走以前年度损益调整来调整 损益科目的 。 不是直接 红冲在重新做的
2021-11-11 12:29:40
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