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吴少琴老师

职称： 会计师

2021-07-09 11:29

后面补做支付分录就平了

🙆 追问

2021-07-09 11:33

做什么分录呢，现在是其他应收多了

吴少琴老师 解答

2021-07-09 11:35

是收员工收多了吗，红冲原来的分录

🙆 追问

2021-07-09 11:37

之前做了一笔借应收社保费，后来发工资忘记收了

🙆 追问

2021-07-09 11:37

导致现在应收社保费多出来了

吴少琴老师 解答

2021-07-09 11:38

按这个月多扣回来就可以了   借应付职工薪酬 贷其他应收款

🙆 追问

2021-07-09 11:48

是分开一个人一个人的做还是可以统一做一个分录

吴少琴老师 解答

2021-07-09 12:23

是分开一个人一个人的做还是可以统一做一个分录
统一

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相关问题讨论
后面补做支付分录就平了
2021-07-09 11:29:35
您好，直接做凭证，借；其他应付款-社保，贷；其他应收款-社保，按其他应收款-社保的余额转。
2017-06-29 10:46:30
因为你发五月工资时扣了六月的社保了，所以有借方50余，本来要有650的余额才对
2017-08-28 16:40:48
您好！可以的。没什么问题。
2016-06-23 10:05:11
您好，先交后扣的，记入其他应收款，先扣后交的，记入其他应付款。
2018-08-21 16:50:36
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