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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2021-07-08 12:06

六月份按照正常业务出的报表 你这个做21年，那这个正常做就可以，这个对方汇算清缴做不对么，？你说是那个数据不一样？

fang 追问

2021-07-08 12:44

就是企业所得税，我计提的和税务系统需缴纳金额，里面出来的不一样

maize老师 解答

2021-07-08 12:50

多计提部分冲，多计提负数冲掉

fang 追问

2021-07-08 13:22

汪老师那意思是按税务系统弥补上一年度的亏损以后的金额计提是吧？

maize老师 解答

2021-07-08 13:29

是的，是这个意思，是的，先弥补亏损再去交税，计提按这个实际交去计提

fang 追问

2021-07-08 14:09

哦，好的，那弥补亏损就不用做会计分录哈

maize老师 解答

2021-07-08 14:17

是的，这个是不需要做分录，

fang 追问

2021-07-08 14:23

好的，谢谢汪老师

maize老师 解答

2021-07-08 14:34

好的我先回复别的学员了

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