科目余额表，本期发生试算不平衡是，什么原因啊

细心的龙猫 追问

2021-07-07 14:10

期初是0
一个月就发生了两笔，一笔实收资本，一笔财务费用，费用也结转了，但是资产负债表依旧不平

朴老师 解答

2021-07-07 14:20

结转损益了没有呢

细心的龙猫 追问

2021-07-07 18:19

结转 借未分配利润，贷财务费用是吗

朴老师 解答

2021-07-07 18:31

借本年利润
贷财务费用

细心的龙猫 追问

2021-07-07 18:38

我按这么做了，但是科目余额表，仍然不平

朴老师 解答

2021-07-07 18:40

你这是新建的吗
那就用借利润分配未分配利润贷财务费用