老师，我们有一项在建工程，还没完工，采购的用于工程的发票专票每个月都有一两张，我申报的时候怎么申报？现在公司没有销售业务，那进项要抵扣还是放在待抵扣？还是按第一年60%抵扣，感觉这样有点乱，发票还在陆续来

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-09 18:03

那我上个月抵了两张，还用调整吗？

苹果猪追问

2016-12-12 16:19

麻烦老师帮我写下分录，我对待抵扣的还不清楚怎么做帐，还有申报的时候怎么调整？

吴月柳解答

2016-12-09 17:38

你好，你先认证留抵，你现在没有销售，都是留抵的。

吴月柳解答

2016-12-09 18:06

需要调整

吴月柳解答

2016-12-12 17:22

借：在建工程应交税费~进项税额其他应收款~待抵扣进项税额贷：银行存款

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