老师，如果企业本月总销售收入（不含税收入）为8万，其中代开专票4万，自开普票4万，是小规模的，请问第10栏小微企业免税销售额填8万吗

AA艳艳 追问

2016-12-09 16:25

小规模是桉季申报吧，我这是在真账实操里的报税里面看到的，那个利润表中的本期收入是一个季度的收入还是一个月的，如果是一个季度8万，那代开专票预交的1200，那是不是1200可以退回

邹老师 解答

2016-12-09 16:08

你好，是4万

邹老师 解答

2016-12-09 16:13

你好，你单位是按月申报？

邹老师 解答

2016-12-09 16:46

你好，代开的部分是没有优惠的