老师，您好，我这边应收账款余额在借方，并且为负，经过查询，确认前期做账问题，现在写了一份资料，老板同意我就这一笔负数应收账款做一笔分录处理掉，那我现在这一笔分录要怎么做呀？

白茶 追问

2021-07-06 10:21

错误问题是前面会计乱挂账下账

白茶 追问

2021-07-06 10:22

并且跨年了，一笔一笔的弄不清了

白茶 追问

2021-07-06 10:22

还不止跨一年

小林老师 解答

2021-07-06 10:22

您好，那您没法调整，除非差异部分全部结转当期损益

白茶 追问

2021-07-06 10:25

那这样不就影响了利润吗

小林老师 解答

2021-07-06 10:28

您好，那您的意思是调哪个科目？

白茶 追问

2021-07-06 10:28

那老师，像这种情况，还有没有办法在平时一点一点的冲掉呢？但是我不知道用什么去冲

小林老师 解答

2021-07-06 10:29

您好，您的意思是增加其他应付款？

白茶 追问

2021-07-06 10:30

那要是入损益的话，用哪个科目会比较合适呢？

白茶 追问

2021-07-06 10:31

其他应付伤不起了，那个会计现金都是负的，我用老板写的资料冲了现金

小林老师 解答

2021-07-06 10:36

您好，损益是计入营业外收入或营业外支出

白茶 追问

2021-07-06 10:46

好的，谢谢老师

小林老师 解答

2021-07-06 11:14

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持