老师请问一下，有一笔应收账款，确认了收入，一直挂在那里，其实已经收到这笔款，但查流水没有这边进账，我怎么做分录，把账做平

葡萄 追问

2021-06-21 16:10

具体不知道，老师，问老板说已经收到到，要我把账做平，挂到什么科目合适

bamboo老师 解答

2021-06-21 16:11

这个那您问下老板 是不是他收到的

葡萄 追问

2021-06-21 16:12

挂到个人好吗，借其他应付款，贷应收账款

bamboo老师 解答

2021-06-21 16:12

用其他应收款科目比较合适

葡萄 追问

2021-06-21 16:14

借，其他应收款-法人，贷应收账款~公司

葡萄 追问

2021-06-21 16:14

是这样吗？老师，理解有没有误

bamboo老师 解答

2021-06-21 16:15

是的 这样写分录正确的

葡萄 追问

2021-06-21 16:18

可以用其他应付款贷方代替吗？

bamboo老师 解答

2021-06-21 16:18

请问前期法人已经挂了其他应付款科目吗

葡萄 追问

2021-06-21 16:20

嗯嗯，欠法人很多钱

bamboo老师 解答

2021-06-21 16:21

那可以其他应付款借方

葡萄 追问

2021-06-21 16:57

我是我查收来了是挂错科目了，一个是蓝山县环境，一个是蓝山元嘉诚，其实就是一家公司，一正一负，刚好抵消了

葡萄 追问

2021-06-21 16:57

怎么做分录？老师

bamboo老师 解答

2021-06-21 17:24

请问余额分别在哪个方向

葡萄 追问

2021-06-22 11:50

一个是借方一个是借方负数

bamboo老师 解答

2021-06-22 11:53

您要告诉我单位名称啊 哪个单位借方 哪个借方负数