公司工商已注销 固定资产也报废 固定资产有借方余额 累计折旧有贷方余额 可对冲它们吧?摘要写啥?

婀娜多姿 追问

2021-07-06 00:34

你那样那又有余额了(清理这个分录税务注销前就做过了)
借累计折旧  贷固定资产  就平了

二莉老师 解答

2021-07-06 00:38

将固定资产转入清理，具体会计分录为：
  借：固定资产清理
    累计折旧
    贷：固定资产
你的情况固定资产和累计折旧相同，直接
借：累计折旧
    贷：固定资产
这样就可以。

婀娜多姿 追问

2021-07-06 00:44

摘要写啥?

二莉老师 解答

2021-07-06 00:47

可以写固定资产结转

婀娜多姿 追问

2021-07-06 00:48

感谢 祝好梦 晚安

二莉老师 解答

2021-07-06 00:56

希望解答对你有帮助。晚安。