小规模，公司给私人打款4万，后私人有以公司给开的票，开票金额10万，差额6万不需要给，这个怎么做账

郭老师 解答

2021-07-04 15:29

借预收账款10万贷主营业务收入应交税费应交增值税销项。

A ^O^ 吉吉 追问

2021-07-04 15:54

虚开的成本

A ^O^ 吉吉 追问

2021-07-04 15:54

本来是四万开个人的  结果用公司开了

郭老师 解答

2021-07-04 16:03

你好，这个是你们单位支付出去别人开给你们的吗？

A ^O^ 吉吉 追问

2021-07-04 16:29

对的，是的

郭老师 解答

2021-07-04 16:29

借主营业务成本贷其他应付款都做个人支付的。

A ^O^ 吉吉 追问

2021-07-04 16:37

四万已通过公户给人转了
10万目前刚收到票  

郭老师 解答

2021-07-04 16:42

虚增一个6万的支付的
当时支付了，做分录了吗？

A ^O^ 吉吉 追问

2021-07-04 17:09

没有 目前就做了一个借主营业务成本4万代应付账款4的分录 是按公户打款给个人做的

郭老师 解答

2021-07-04 17:28

那你现在在做一个借主营业务成本贷，其他应付款6万。

A ^O^ 吉吉 追问

2021-07-04 17:33

好的  谢谢

郭老师 解答

2021-07-04 17:36

不用客气哦
周末愉快