老师，小规模公司有开专票，也有开普票，总开票金额未超过45万，这个附列资料怎么填呀

心想事程 追问

2022-01-16 17:18

劳务公司

心想事程 追问

2022-01-16 17:19

但是申报的时候，提示要填

小钰老师 解答

2022-01-16 17:19

普通劳务不填这个表，自己开的专票填1行和2行。普票填10行，然后填增值税减免报表

心想事程 追问

2022-01-16 17:49

老师，我们这个为什么是提示差额征税呢

小钰老师 解答

2022-01-16 18:00

这个表没有显示差额征税呢，你把主表截图给我看看

心想事程 追问

2022-01-16 18:13

老师帮忙看看

小钰老师 解答

2022-01-16 18:16

主表是对的呀！没有问题

小钰老师 解答

2022-01-16 18:18

你的主表四项提示的错误信息都没有

小钰老师 解答

2022-01-16 18:21

第1栏等于第2栏+第3栏没错
未达起征点的也是填在第10栏
如果你填写了增值税减免报表，这个报表完全没问题。报错可能是系统问题，可以重置报表后重新填写，还不行就要询问税务机关了