老师:请问物业公司，小规模纳税人，有一笔收入，给对方开的专票，那笔分录合适，把应交的销项税并入收入，还是分开计入

子矜 追问

2021-07-03 15:56

您意思三级科目，销项税额不要选是吧？

bamboo老师 解答

2021-07-03 15:57

如果是软件已经设置了 那就只好选 不然不好保存凭证

子矜 追问

2021-07-03 16:00

老师，金蝶系统，应交增值税下有好几个三级科目，没法直接选:应交税费～应交增值税，

子矜 追问

2021-07-03 16:01

好的，明白了，老师

子矜 追问

2021-07-03 16:02

老师，那就是增值税不能并入收入，也就是图一分录合适，是吗

子矜 追问

2021-07-03 16:07

老师，如果把这个应交税费～应交增值税～销项税额   的分录改成


应交税费～应交增值税～未交增值税


可以吗？
就是把销项税额这个科目用未交增值税代替

  

bamboo老师 解答

2021-07-03 16:12

增值税不能并入收入，也就是图一分录合适

把销项税额这个科目用未交增值税代替可以的

子矜 追问

2021-07-03 16:14

明白了，谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-07-03 16:15

不客气哈 欢迎有疑问继续提问