老师,A公司和B公司都是居民企业,B公司是A公司的全 问
A 公司收 B 公司 10 万分红无需缴企业所得税,因居民企业间直接投资的股息红利属免税收入,不重复缴税。 会计分录用 应收股利(非上市公司也适用),投资收益计入利润;汇算清缴时,将 10 万填入 免税收入 做纳税调减,直接免缴对应税款,无需先缴再退 。 答
个体户销售猪肉可以开专用发票吗? 问
个体户销售猪肉可以开专用发票。 答
收到商品一批(专票),不含税24900元,税款3237元,款未付 问
借: 库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款 答
快递预充值面单怎么入账啊 问
借:预付账款 贷:银行存款 答
用友T+记完1月份账目,再记2月份,想不退出然后就能 问
没有看到你讲的 答

老师您好,我们公司是小规模,我4月份在电子税务系统上代开了一张专票,后来又作废了,可是我代扣的增值税、附加税怎么办,怎么退税呢
答: 你好,你这个月申报增值税申报表有一个应补税款,这个出现负数,去税务局申请退税就可以。
增值税和附加税申报填写错误 增值税作废更改完后 附加税更正之后的数字比错误的数字小 系统不让我做
答: 可以去税务局申报的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,开专用发票的时候交增值税,附加税也交完了,然后 发票作废,也没退税,没抵扣,重新交税 开发票,跨年后 抵扣开发票了,计提 是缴纳的时候计提,还是抵扣的时候 计提
答: 你好: 附加税是月底知道应交税费-应交增值税余额的时候,计提附加税。 一般纳税人,是月末得到未交增值是余额的时候计提附加税。


格格 追问
2021-07-01 11:51
郭老师 解答
2021-07-01 11:54
郭老师 解答
2021-07-01 11:54
格格 追问
2021-07-01 11:57
郭老师 解答
2021-07-01 12:00