跨月发现之前月份发票抬头不对，但是账已经做了，现在进项税额抵扣不了，怎么办？

猫猫 追问

2021-07-01 09:05

账务上面怎么处理？

玲老师 解答

2021-07-01 09:07

你好
收到红字发票原来分录 不变，金额负数 ，收到正确发票再按发票入账

猫猫 追问

2021-07-01 09:15

没收到红字发票，上个月的账务怎么处理？进项税额不能抵扣，那账上统计出来的进项税额就跟勾选平台的金额不一样了

猫猫 追问

2021-07-01 09:18

这是员工报销的费用发票，6月份的账已经做了，我今天勾选的时候发现抬头不对的，我之前的账务要怎么调整，一个税额不多，三块多，另一个税额二百多

玲老师 解答

2021-07-01 09:20

前面收到发票时用哪个科目了  

猫猫 追问

2021-07-01 09:23

一个是住宿费三块多，入的研发费用，还有一个是制造费用

玲老师 解答

2021-07-01 09:33

我的意思 你原来记进项科目没有 

猫猫 追问

2021-07-01 09:34

记了呀，我刚开始就说了

玲老师 解答

2021-07-01 09:41

借研发支出 管理费用负数 
进项负数 
贷应付负数  
收到发票按发票做账