老师，应付账款—供应商1515元，（实际是多开1515元发票）但是今天又把服务费转成配件款转给他们家1800元，老师，像这样我该怎么做账呀？

石头剪刀布 追问

2021-06-30 22:16

但是我欠人家15000元，他还没有给我开票

石头剪刀布 追问

2021-06-30 22:19

老师我那1500元应付账款是2018元开发票的金额和汇款的金额相差1500元，相当于多开了1500元的票，但是他说他们的往来账是平的

石头剪刀布 追问

2021-06-30 22:24

老师，人家没有给我开票，要不然我把1800元做成预付，可是，应付1500元怎么办呀？

文老师 解答

2021-06-30 22:25

那您或者用现金平账

石头剪刀布 追问

2021-06-30 22:25

老师，您在说明白点吗

文老师 解答

2021-06-30 22:31

就是用现金付款做平了，实际不是真的付现金

石头剪刀布 追问

2021-06-30 22:33

老师，我们家库存现金没有余额，是0，怎么办呀

文老师 解答

2021-06-30 22:35

那您或者转出到其他应付款—老板往来里面

石头剪刀布 追问

2021-06-30 22:37

借：应付账款1500  贷：其他应付款1500  对吗？老师，可是我摘要写什么？

文老师 解答

2021-07-01 05:25

是的，就是这样写的，就是某某单位往来转个人往来