1.购买原材料取得的专用发票进项税额已抵扣,后面税局发现上游企业提供给我们的发票属于虚开,要求我们做进项税额转出并缴纳相应增值税,请问这种情况应该怎么做分录
破茧成蝶
于2021-06-30 16:30 发布 920次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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首先,对于外购用于职工福利的进项不能抵扣,是作进转出处理。
然后报废部分的进项也是不能抵扣,要进转出处理的。
2019-10-14 11:02:09

之前抵扣的进项不用处理。作价投资的视同销售,算销项。这样理解就可以了!
2016-01-06 19:31:29

您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05

您好,进项税额转出增值税勾选平台不需要做转出操作
2021-10-13 13:56:24

你好,正常过期了是要转出的
2019-11-12 08:46:15
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