：谢谢老师，还有就是我们的这个因为是预收款，所以这个成本票（没有这么快开进来）那这个账务要怎么处理？ 我们大约是本月中旬就要开票出去，但是呢成本要到明年才能陆续进来。这样的话我的账要怎么做？

：谢谢老师，还有就是我们的这个因为是预收款，所以这个成本票（没有这么快开进来）那这个账务要怎么处理？ 我们大约是本月中旬就要开票出去，但是呢成本要到明年才能陆续进来。这样的话我的账要怎么做？

答： 您好，成本可以先做暂估入账。待发票来冲暂估。

你好，老师。请问我们对公流水走了很多，做的预收款，没有那么多成本票，开票没有开完，这个不影响报收入吧，跨年没有关系吧

答： 对没问题，这个是没啥影响。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

16年的时候没收到对方的票，当时做成了预估成本，钱付出去的时候，借：预付账款 贷：银行存款 月末预估成本 借：主营业务成本 （预估） 贷 预付账款 今年收到票了，要怎么冲减？

答： 你好，把暂估的 冲回，然后根据发票入账