老师，问下，上月的的销售，因为发票没按对方要求开，对方退回发票，在本月我们开了一张退回金额的负数，又重新开了一张正数发票。请问我该如何账务处理？谢谢

老师，问下，上月的的销售，因为发票没按对方要求开，对方退回发票，在本月我们开了一张退回金额的负数，又重新开了一张正数发票。请问我该如何账务处理？谢谢

答： 你好，根据红字发票做，借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项（全部用负数表示金额），正数发票做借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-销项

对方因发票开的不清楚，把上月发票退回重开，怎么账务处理

答： 你好，把上月发票退回重开 退回做上个月分录的相反分录，重开做上个月的相同分录 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司2020年之前，不知道什么时候漏记了一笔押金，现在退回来了，怎么进行账务处理

答： 你之前那个补上，借其他应收款 贷库存现金 退回做借银行 贷其他应收款