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欧老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2016-12-04 18:24

我不是说金额有问题，金额实际是正确的，因为还有一笔作进项转出的我没截图，我问的是为什么第二笔分录验收入库时，分录明细不是冲“在建工程-安装工程--中央空调”，而是冲的“在建工程-完工结转---转固定资产”，这样的话明细账不是不平吗

绝情妃子 追问

2016-12-05 22:05

可我在这套实操账里面并没有看到你说的这笔分录啊

欧老师 解答

2016-12-04 17:40

这个有误，在建工程转固定资产把进项税也转进去了。应该是25万元

欧老师 解答

2016-12-05 21:57

转之前应该有一个分录是：借：在建工程-完工结转---转固定资产   贷：在建工程-安装工程--中央空调

欧老师 解答

2016-12-05 22:16

应该要有这个分录，不然明细科目不平的，可能是漏掉了

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这个有误，在建工程转固定资产把进项税也转进去了。应该是25万元
2016-12-04 17:40:35
金额大的 ： 借固定资产-XX器材 贷银行存款
2019-09-14 19:57:03
您好，明细科目，您指的是哪个总账科目啊？
2017-05-20 16:52:56
你好 股份有限公司的实收资本计入股本科目。分录做的是对的，同学是哪里不明白呢？
2020-01-06 14:55:46
你好 实收资本明细表就是清楚都是谁来投资的，分录正确，分录是合计计算的，同学是哪里不明白呢？
2020-01-06 15:39:48
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