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郭老师

职称： 初级会计师

2021-06-16 09:01

你好，具体的是什么原因需要进项转出。

ǒ+かき油キ 追问

2021-06-16 09:19

老师请问因管理不善引起的，和因不视同销售引起的进项税额转出分别怎么做会计分录

郭老师 解答

2021-06-16 09:21

借待处理财产损益
贷原材料
应交税费应缴增值税进项税额转出

郭老师 解答

2021-06-16 09:22

借原材料贷应交税费应交增值税进项转出。

ǒ+かき油キ 追问

2021-06-16 11:06

认证了发票转19年的以抵扣的进项转出之后还交了滞纳金和附加费还补了所得税这个怎么做账务处理呀老师

郭老师 解答

2021-06-16 11:08

你好，什么原因不允许抵扣。

ǒ+かき油キ 追问

2021-06-16 11:13

对方逃税

郭老师 解答

2021-06-16 11:19

借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出借应交税费应交增值税进项转出贷查补税款，
借查补税款贷银行存款。

郭老师 解答

2021-06-16 11:19

这个是增值税的，需要交附加税和企业所得税吗？

ǒ+かき油キ 追问

2021-06-16 11:21

需要呀，就是调成利润交税

郭老师 解答

2021-06-16 11:25

补交的企业所得税，借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税
借以前年度损益调整贷应交税费附加税


缴纳借应交税费企业所得税/附加税贷银行存款。

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相关问题讨论
您好。原来分录发来看一下。
2022-05-11 13:12:42
企业成本费用贷应交税费应交增值税进项税额转出。
2022-01-13 09:27:25
同学你好 货物用于集体福利和个人消费的账务处理 借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 货物发生非正常损失的账务处理 借：待处理财产损溢-待处理损失 贷：库存商品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 在产品、产成品发生非正常损失的账务处理 借：待处理财产损溢-待处理流动资产损失 贷：在产品 应交税金-应交增值税(进项税额转出) 纳税人适用一般计税方法兼营简易计税项目、免税项目的账务处理 借：管理费用 贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出)
2020-07-05 15:34:02
您好，不需要的，直接冲减一部分当成计入的成本费用科目金额就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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