送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-06-16 08:42

你好,你们这个先开发票吗,开是啥发票,你们啥情况?

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 09:21

没开发票   预收款

maize老师 解答

2021-06-16 09:27

你们是房地产企业还是啥,一般企业预收款不需要处理,

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 09:29

我们是建筑公司

maize老师 解答

2021-06-16 09:39

你这个工程是异地吗,?异地去需要异地税局预缴税款,你这个申报是填写附表4 和主表28栏,要是有分包你们享受简易计税,这个分包填写附表3 扣除下面

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 11:03

老师为啥是负数?显示不用缴税

maize老师 解答

2021-06-16 11:13

你这个申报表可以清楚点吗,我打开啥都看不见  应补退税额是负数吗,你28栏是不是填写了,是需要删除,等后续需要交税再去抵减,

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 11:18

是的我填写了   那我预交税款除了填表4还填什么?

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 11:19

表4是这样填写的

maize老师 解答

2021-06-16 11:33

实际抵减先不填写,你截图我还是看不清楚,等后续需要交税再去填写就可以

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 11:36

我需要填写那些数据栏?填写完表四没有主表没有数据

maize老师 解答

2021-06-16 11:45

建筑服务预征缴纳税款 
 本期发生额 就可以,后面不需要填写了,你有没有认证发票,开出发票?

迷茫的鱼 追问

2021-06-16 11:46

没有开具发票  预收工程款40万   走的是简易计税

maize老师 解答

2021-06-16 11:54

只有异地预缴是不是,后续开发票,这个再处理,填写附表4 这个建筑服务预征缴纳税款 
 本期发生额 就可以

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相关问题讨论
你好,预收账款不需要申报的。等确认收入时缴纳税款。
2019-07-10 14:59:14
你好,你们这个先开发票吗,开是啥发票,你们啥情况?
2021-06-16 08:42:09
你好,是的。,你说的很对的,学员
2021-09-09 20:25:51
你好 你挂的90万多的预收账款 是符合收入条件了吗
2020-07-07 10:48:53
你好,预收账款不需要申报未开票收入
2019-10-22 09:29:47
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    即使公司去代开,也需要该个人提供身份证,委托书等资料

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