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婷婷3166
于2021-06-14 08:50 发布 1121次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-14 08:51
红字信息表最后留的是498.57吗看你的红字信息表
郭老师 解答
在你的开票系统里面看的
婷婷3166 追问
2021-06-14 08:55
是的 老师
那我的帐怎么做才会平 4月那张红字信息表已经进项税额转出了 申报税了
2021-06-14 08:57
要去税务局处理吗
2021-06-14 08:58
那你进项转出应该是填写这个你填写的是426.49你看下那个是正确的借应付帐款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出498.57
2021-06-14 09:02
你没明白意思
2021-06-14 09:03
差异是因为跨月红字通知单撤销重开了
2021-06-14 09:04
那也不对信息表撤销了附表二应该按撤销之后的填写他不会出现这个提示的现在就是确认下之前的信息表是不是撤销了
2021-06-14 09:05
那我的会计分录怎么做 就是撤销重开的
五月份开的20你在六月份撤销了重新开的重新开1这个月申报的时候应该是07月份申报的时候应该填写1
2021-06-14 09:10
没明白 就是要帐和申报的一致 帐怎么做 申报怎么通过
2021-06-14 09:12
五月份不做只需要做正确的然后附表二不填写这个月借应付帐款贷库存商品进项转出你如果填写0不行去税务局那边申报
2021-06-14 09:29
申报的应交税费和帐的永远平不了
2021-06-14 09:30
不能五月份没有开信息表做不了进项转出六月份开了再进项转出不就可以了
等于申报的进项税额转出了两次
4月开的信息表 5月作废重开了
2021-06-14 09:31
4月已经帐和申报表已经进项转出了一次 5月又要申报表转一次 那就两次了
我现在申报5月的时候出现这个提示
2021-06-14 09:33
那你去修改四月份的增值税申报表。
2021-06-14 09:45
我不更正申报 然后这个差异我做其他收益可以不
2021-06-14 09:47
不可以信息表和你申报的得一致 你要现在不一致了后期查到还得你修改
2021-06-14 09:49
好的 谢谢老师
2021-06-14 09:50
不用客气端午安康
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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