5月撤销了一个4月开的红字通知单 然后重新开了一个同税额的红字通知单 现在申报增值税时这样的显示 请问要怎么办

郭老师 解答

2021-06-14 08:51

在你的开票系统里面看的

婷婷3166 追问

2021-06-14 08:55

是的 老师

婷婷3166 追问

2021-06-14 08:55

那我的帐怎么做才会平 4月那张红字信息表已经进项税额转出了 申报税了

婷婷3166 追问

2021-06-14 08:57

要去税务局处理吗

郭老师 解答

2021-06-14 08:58

那你进项转出应该是填写这个
你填写的是426.49
你看下那个是正确的
借应付帐款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出498.57

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:02

你没明白意思

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:03

差异是因为跨月红字通知单撤销重开了

郭老师 解答

2021-06-14 09:04

那也不对
信息表撤销了
附表二应该按撤销之后的填写
他不会出现这个提示的
现在就是确认下之前的信息表是不是撤销了

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:05

那我的会计分录怎么做 就是撤销重开的

郭老师 解答

2021-06-14 09:05

五月份开的20
你在六月份撤销了
重新开的
重新开1
这个月申报的时候应该是0
7月份申报的时候应该填写1

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:10

没明白 就是要帐和申报的一致  帐怎么做 申报怎么通过

郭老师 解答

2021-06-14 09:12

五月份不做
只需要做正确的

然后附表二不填写

这个月借应付帐款
贷库存商品
进项转出

你如果填写0不行去税务局那边申报

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:29

申报的应交税费和帐的永远平不了

郭老师 解答

2021-06-14 09:30

不能
五月份没有开信息表
做不了进项转出

六月份开了再进项转出不就可以了

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:30

等于申报的进项税额转出了两次  

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:30

4月开的信息表 5月作废重开了

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:31

4月已经帐和申报表已经进项转出了一次  5月又要申报表转一次 那就两次了

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:31

我现在申报5月的时候出现这个提示

郭老师 解答

2021-06-14 09:33

那你去修改四月份的增值税申报表。

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:45

我不更正申报 然后这个差异我做其他收益可以不

郭老师 解答

2021-06-14 09:47

不可以
信息表和你申报的得一致
 你要现在不一致了
后期查到还得你修改

婷婷3166 追问

2021-06-14 09:49

好的 谢谢老师

郭老师 解答

2021-06-14 09:50

不用客气
端午安康