;)
老师：公司没有全员交社保费，而且交的社保费，也是和员工五五分账，各承担50%；外账应该怎么处理好呢？打个比方，每人全额社保费为1010.04元；按实际应该单位承担682.24元；员工承担327.20元；现在的实况是单位承担和个人各承担505.02元；那么就变成员工比原来多承担了505.02-327.20=177.82元；这个多出的177.82元在发工资的时候要扣下来，返给公司,；这个怎么出账呢？以什么名义比较好！是外账，谢谢
嘻嘻
于2021-06-10 15:52 发布 1661次浏览
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唐老师（奋斗的蜗牛）
职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-06-10 16:56
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精选问题
老师，请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包 问
你好，这个是实收资本在本年度是否有实缴，有实缴需要填，没有实缴就0报 答
老师早上好，公司员工补贴，用替代票报销，然后用便利 问
你好，不可以，补贴计入工资申报的应该是 答
对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目 问
一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票（650%2B6100） 借：应收账款 / 银行存款 -6750（含税金额反向冲销） 贷：主营业务收入 -（6750÷(1 %2B 税率)） 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） -（6750 - 不含税收入） 开具正确蓝字发票（650） 借：应收账款 / 银行存款 650 贷：主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时，红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报，无需额外调整；企业所得税按冲销后收入确认，无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票（6100） 借：应收账款 / 银行存款 6100 贷：主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时，按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额；企业所得税计入 2026 年当期收入。 答
你好我们小规模物业公司，第一次申报这个印花税，这 问
按当年新增的实收资本和资本公积填写 答
资产负债表企业季报数据该怎么填 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
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嘻嘻 追问
2021-06-10 17:03
唐老师（奋斗的蜗牛） 解答
2021-06-10 17:35