费用暂估多了，怎么冲减回去

简言 追问

2021-06-10 14:04

借主营业务成本，贷应付账款-暂估应付款，没有跨年

meizi老师 解答

2021-06-10 14:06

 你好 那你就直接做 ：借主营业务成本负数  贷应付账款 负数 。    冲这个多做的金额即可  

简言 追问

2021-06-10 14:08

不按照原分录左红冲吗，再按正确的发票入账？

meizi老师 解答

2021-06-10 14:12

 你好      我上面就是 按照原分录给你红冲的呀。 我只是没有给你写二级科目而已 ；   

简言 追问

2021-06-10 14:14

直接红冲在按照正确的入账就可以了吗，暂估差额不用再做处理了吗？

meizi老师 解答

2021-06-10 14:20

 你好  其实你直接红冲差额部分 就很简单了。  你如果不嫌麻烦 就可以  先去红冲 原来分录在按实际的金额做一遍。   

简言 追问

2021-06-10 14:25

我来梳理一遍哈：我先原分录红冲：借主营业务成本-20万贷应付账款-暂估-20万；                                                             
                          在按正确做借主营业务成本18万，应交税费2万，贷应付账款20万。
是这样吗，我还用不用做分录？

meizi老师 解答

2021-06-10 14:33

你好  就这样做就行了。不用做其他了