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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2021-06-08 17:03

你好，是做红字冲减了是吗？

微笑空中飘 追问

2021-06-08 17:04

是的，对方要我配合做红字信息表，在5月开了销项负数发票给我，然后过几天又开了一张正确的销项发票

佟老师 解答

2021-06-08 17:10

那你做5月份做一笔购进冲红就可以了，然后都是5月份红字和篮字发票吗？

微笑空中飘 追问

2021-06-08 17:25

是的，5月同时开具销项负数发票与正数发票，我5月把上年的分录冲红，然后也是5月做一笔正确的分录吗？那是涉及管理费用的科目，需要用“以前年度纳税调整”的分录吗？原分录是，借：管理费用  进项税额  贷：银行存款

佟老师 解答

2021-06-08 17:29

不用，就确认当月就可以了，不用以前年度损益调整

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是的，对方要我配合做红字信息表，在5月开了销项负数发票给我，然后过几天又开了一张正确的销项发票
2021-06-08 17:04:49
您好，同学，是可以的。
2020-12-24 15:26:05
老师为什么？
2017-09-30 20:02:36
好的，谢谢
2019-10-28 11:36:43
你好，一般作废是针对自己开具的销项发票 作废率太高代表企业开具的错误发票太多，没有什么不良影响的
2020-09-12 11:19:52
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