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商贸企业2019年度资产总额800万，在册职工70人，自行核算实现利润总额为负40万元，4月1日以经营租赁方式租入设备一台，租赁期为2年，一次性支付租金40万元，计入了当期的管理费用； 设备租金调增应纳税所得额整=40-40/24*9=25万 这是啥意思， 为啥这么算
斯人若彩虹
于2021-06-05 10:23 发布 1192次浏览
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王老师1
职称： 会计从业资格
2021-06-05 10:30
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精选问题
老师，请问我们公司准备做注册资金实缴，之前有跟投 问
同学，你好 不建议的 答
我们是小型微利企业，老板实缴了10万块钱的投资款， 问
您好，按投资款的万分之2.5%来交的 答
你好老师，咨询一个以前年度亏损弥补的问题：假如我 问
第一种 2025年十二月份是盈利的用2023年的亏损弥补100,000，剩下的400,000在2026年可以继续弥补亏损 这400,000有2023年的还有2024年的 答
你好老师，我们代理记账核算一个很多年的公司，让她 问
你这情况完全没事，不用交税，年底外账也没额外要处理的。收入成本本身就是累计数，你接手后只做计提工资 %2B 实际开票收入就合规；今年工程款盈利冲抵之前累计亏损，未分配利润还是负数，企业所得税 0 缴；增值税按开票正常申报即可，没其他税务风险，年底正常结转本年利润到未分配利润就完事。 答
10万项目款原来要开9个点现在改为13个点，这个相差 问
原 9% 税率下的含税价：10 万是不含税价的话，原含税价 = 10 万 ×(1%2B9%)=109000 元；若 10 万是含税价，原不含税价 = 10 万 ÷1.09≈91743.12 元。 改为 13% 后的含税价： 若原 10 万是不含税价：新含税价 = 10 万 ×(1%2B13%)=113000 元； 对方应多付：113000 - 109000 = 4000 元（含增值税差额及附加税）。 若原 10 万是含税价：新含税价 = 91743.12×1.13≈103669.73 元； 对方应多付：103669.73 - 100000 = 3669.73 元。 答
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