老师，我上个月做账务处理做了一笔主营业务成本暂估入账，这个月收到发票后怎么做账呢？

未来可期 追问

2021-06-03 09:25

我是这样做的，但是这个月的利润表主营业务成本是负数，这个是什么原因导致的了

东老师 解答

2021-06-03 09:25

你暂估咋做的，你咋冲销的

未来可期 追问

2021-06-03 09:32

红字做相同分录冲销的

东老师 解答

2021-06-03 09:33

我需要知道你暂估咋做的

未来可期 追问

2021-06-03 09:34

暂估入账

未来可期 追问

2021-06-03 09:34

这是冲销

东老师 解答

2021-06-03 09:36

那你发票来了还得做账啊 做了吗

未来可期 追问

2021-06-03 09:38

做了账的

东老师 解答

2021-06-03 09:39

你做账 成本不能是红字吧，你做账咋做的

未来可期 追问

2021-06-03 09:58

直接点冲销软件就会自动生成这个凭证了

东老师 解答

2021-06-03 09:59

我的意思红冲没错，你拿到发票不还得做账吗

未来可期 追问

2021-06-03 10:00

老师，我上个月暂估入账的成本，这个月收到发票没有上月暂估入账多，应该怎么做账了

未来可期 追问

2021-06-03 10:02

是的，老师，我拿到发票做账金额没有暂估入账的多，怎么做账了

东老师 解答

2021-06-03 10:03

就还是那么做，成本是负数就那么做账就行

未来可期 追问

2021-06-03 10:09

这样做账的话，利润表成本就显示负数

东老师 解答

2021-06-03 10:09

没事，负数是因为你暂估多了

未来可期 追问

2021-06-03 10:15

那后面怎么做账了

东老师 解答

2021-06-03 10:15

后面你正常按照发票做账就行啊

未来可期 追问

2021-06-03 10:35

老师，我可以本月又做一笔暂估入账，下月冲销，这样利润表的成本就不是负的了

东老师 解答

2021-06-03 10:36

但是你下个月不还是负数吗，没事的 负数也没事