公司预支货款给采购，采购买回货物后入库，或者采购采回货物后报销，后期（可能一两个月的样子）供应商会把采购的很多笔一起开发票给我们，要怎么做账务处理？

公司预支货款给采购，采购买回货物后入库，或者采购采回货物后报销，后期（可能一两个月的样子）供应商会把采购的很多笔一起开发票给我们，要怎么做账务处理？

答： 借其他应收款 贷银行存款 借库存商品 贷其他应收款 如果你们是一般收到发票后做进项税额 借进项税额 贷其他应收款

公司做出口贸易，采购货物后，货款由国外客户直接支付给国内供应商。我们给供应商打部分采购定金，采购完成供应商把定金退回。这样的业务，分录怎么做？（内账）

答： 支付定金，借其他应收款，贷银行存款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

公司采购在出纳这领取3000元为公司采购，采购填写了领款单，后来购物的货单回来了，采购报销费用单后，出纳需要把领款单退给采购吗？

答： 不用，买的东西要有发票哈