采购合购里含100的运费，后供应商说不需要我方支付，但是付货款的时候多付了，供应商不肯原路退回，他转给采购，采购将这100元给了财务，这要怎么样入账？

采购合购里含100的运费，后供应商说不需要我方支付，但是付货款的时候多付了，供应商不肯原路退回，他转给采购，采购将这100元给了财务，这要怎么样入账？

答： 您好，分录为 借：库存现金 100 贷：预付账款 100

供应商货物发出去的产生质量问题，发生的的赔货款和赔运费这个要怎么入账啊

答： 这个计入营业外支出就可以的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我们是运费跟货款一起打给供应商，但供应商只开货款发票给我们，我们以后都不会收到运费发票，我们一般销售出商品，然后支付货款给供应商，供应商叫运输公司发货给客户，支付货款后的15天才会收到供应商货款发票发票，我想问下方案一：支付货款时，借应付账款-货款900，应付账款-运费100，贷银行1000，收到发票时，应该是 借商品1000，贷应付账款-货款900，应付账款-运费100吗？方案二：我支付供应商货款加运费时，当做是借预付(或应付)账款1000，贷银行1000，等收到货款发票时，借商品900，贷预付900，多付给供应商的运费100，要怎么平账？

答： 这个没有发票你可以单独做借销售费用运输费，这个汇算清缴纳税调增，混合销售，这个应该对方开货物这个发票包括运费，要不就运输公司开发票给你们，按原理是做库存商品下面，不过这个为了后续纳税调增方便建议直接做销售费用运输费 100 贷应付账款-运费100