送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-05-31 13:47

你好,我们也遇到这种情况。
首先你要确保从金蝶那边取数是原始数据,没有进行过修改
其次,你要检查一下你们是不是有用负数来表示
比如你们收到银行利息,做的是
借:银行存款 10
借:财务费用 -10

孤独的时光 追问

2021-05-31 13:55

对的,有做负数的,那该怎么办呀

王超老师 解答

2021-05-31 13:55

你要问审计的,具体哪一个科目的对不上,然后再找对应的负数部分

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你好,我们也遇到这种情况。 首先你要确保从金蝶那边取数是原始数据,没有进行过修改 其次,你要检查一下你们是不是有用负数来表示 比如你们收到银行利息,做的是 借:银行存款 10 借:财务费用 -10
2021-05-31 13:47:15
你好;这个要联系下你们软件售后 看是否给你自动备份了。 如果自动备份的话就可以找的
2022-04-06 17:18:45
当然可以,只要你有备份之前的数据,就可以用备份来恢复2021年的数据。
2023-03-14 17:50:46
同学,你好 有可能公式错误
2022-04-08 13:52:04
您好!你用审核过账的账户登录然后账务处理-凭证管理-过滤条件,然后找到这个发票,然后点击操作-反过账/反审核
2022-02-15 09:05:42
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