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老师，我这边有企业在审计，但是金蝶标准版上取数给审计，她那边的数据和我们金蝶系统上对不上的。怎么回事呢？
孤独的时光
于2021-05-31 13:34 发布 2323次浏览
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王超老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2021-05-31 13:47
外购酒一批，赠送客户，取得增值税普通发票价税合计2 问
1. 采购入库分录 借：库存商品 28308 贷：银行存款 28308 2. 赠送客户视同销售分录 借：管理费用 — 业务招待费 31564.67 贷：库存商品 28308 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）3256.67 情形 2：取得增值税专用发票（进项可正常抵扣，同时计提销项） 价税合计 28308，不含税成本 = 28308÷1.13=25051.33，进项税 = 3256.67 1. 采购入库分录 借：库存商品 25051.33 借：应交税费 — 应交增值税（进项税额）3256.67 贷：银行存款 28308 2. 赠送客户视同销售分录 借：管理费用 — 业务招待费 28308 贷：库存商品 25051.33 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额）3256.67 答
老师问下，浙江省电子税务局在哪里导出电子表的某 问
路径（网页端浙江电子税务局）： 1. 登录企业账号 →【我要查询】→【一户式查询】→【已缴款信息查询】 2. 筛选条件： 选缴款日期（实际扣款当月）或者税款所属期； 选定起止年月，查询。 3. 表格上方有【导出】按钮，直接下载Excel，包含各税种、金额、入库日期。 答
老师我们有A,B两家公司，本来该用A公司发工资的，结 问
您好，没错的，也就是这么操作的 答
老师你好，调整上年度多结转成本，是主营业务成本科 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师您好，物业公司有个租户，8号楼6号铺 8月份交了8 问
结论 开票租赁期填：2026.02.15—2026.02.28 发票备注直接写：5 号楼 5 号铺 2026.2.15-2.28 租金补差 900 元 依据 旧铺 8 号楼 6 号铺租金发票覆盖到 2026.2.14，该区间无需调整； 900 元是换铺后新铺更高租金产生的 14 天差额，仅归属 2.15-2.28 新铺租期； 新旧铺账务、租期完全分开，按新铺对应时段开具即可 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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孤独的时光 追问
2021-05-31 13:55
王超老师 解答
2021-05-31 13:55