老师，客户有张发票是跨月的，要重开，怎么操作的？对方还没有勾选抵扣

微风 追问

2021-05-28 13:47

两联已经退回来了，开票系统里开具红字信息表和红字发票就可以了吗？还要做别的处理吗？具体开红字发票和红字信息表的流程什么样的？

王老师1 解答

2021-05-28 13:54

销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在开票软件中申请开具红字增值税专用发票信息表
1、开具信息表 点击【发票管理】-【发票查询】，找到对应蓝字专用发票后点击【查看明细】，待界面跳出后点击【开具信息表】
上传完成后，信息表描述为【审核通过】，可开具红字增值税专用发票！！！！
2、开具红字发票
点击【发票管理】—【发票填开】—【增值税专用发票填开】打开发票填开界面后点击上方【红字】—【导入网络下载红字信息表】

微风 追问

2021-05-28 16:57

老师，点开（查看明细)这步后，跳出页面，没有（开具信息表）这项

王老师1 解答

2021-05-28 17:01

您好，看一下图片操作步骤

王老师1 解答

2021-05-28 17:02

您好，另外的三张在这里