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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-27 14:57

您好
少计提的部分 汇算清缴之前已经发放了吗

Moon 追问

2021-05-27 14:59

已经发放了

bamboo老师 解答

2021-05-27 15:03

那可以补计提
借：利润分配-未分配利润
贷：应付职工薪酬

Moon 追问

2021-05-27 15:04

也就是说这部分的也可以在上年度汇算清缴税前扣除是吗

bamboo老师 解答

2021-05-27 15:05

申报了个人所得税  这部分的也可以在上年度汇算清缴税前扣除

Moon 追问

2021-05-27 15:06

好的，谢谢老师。

bamboo老师 解答

2021-05-27 15:11

不客气哈  欢迎有疑问继续提问

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相关问题讨论
您好 少计提的部分 汇算清缴之前已经发放了吗
2021-05-27 14:57:21
你好 你们是19年的收入还是20年的收入 如果是19年的纳税义务时间 就要走以前年度损益调整来做的
2020-07-14 09:51:34
可以的 如果金额不是很大的话就直接借税金及附加做
2020-04-20 17:53:30
你好，本月盈利10万，把损益科目结转到本年利润就可以了，弥补亏损不需要做分录的 借；主营业务收入，贷；本年利润 借；本年利润，贷；主营业务成本，销售费用，管理费用，财务费用等
2020-06-30 17:23:21
借：以前年度损益调整 8700 贷：银行存款、应付账款等 8700 借：利润分配——未分配利润 8700 贷：以前年度损益调整 8700
2020-03-01 14:18:30
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