老师，下午好！企业新装了供应链系统，让财务部来审核单据入库，因为有部分供应商是做月结的，财务在系统里审完单据之后，还要将原单再还回采购对账，对账后再给财务对账，请问这个程序在哪里有问题，谢谢

你好，a公司的财务部跟采购部之间每月核对供应商的账，采购部提出，应该先由财务部把自己的账【应付账款余额表】发给财务部进行核对。我以前工作的单位，都是采购部提供供应账给财务部，然后财务部进行核对的。请问老师，哪种方法合适

答： 你好！这两种方法都有实际应用。通常，财务部提供应付账款余额表给采购部核对，可以确保财务记录的准确性。而采购部提供账单给财务部核对，则有助于确认实际采购与账务记录的一致性。具体采用哪种方法，可以根据公司的内部控制流程和实际操作的便利性来确定。建议与相关部门沟通，找出最适合贵公司的操作方式。

老师，你好，工作流程不是很熟悉，请了解出口贸易的老师帮我捋捋，感谢！我们是出口贸易公司，业务负责联系客人，跟单负责下订单给供应商，提供订单给仓库，财务要登账，应该是怎么切入呢？比如跟单要提供定购销合同给财务吗？这份合同要签字盖章吗？财务拿到合同是要做哪些账呢？供应商付款申请单是跟单填写，财务审核吗？供应商对账是不是和送货单及购销合同对账呢？是跟单对账吗？仓库产品入库出库要提供出入库单给财务吗？

答： 没问题，那我先给你简单介绍一下出口贸易流程，你先根据客人的要求下订单，然后将订单发送给供应商，供应商收到订单之后，会签订购销合同，你们有必要对该合同进行签字盖章，然后将该合同交给财务，财务审核通过后，会开具付款申请单，财务和跟单会一起审核，确保帐务准确无误，随后跟单将与供应商进行对账，确保金额是否一致，最后，供应商出货后，仓库会提供出入库单，并交给财务，由财务对出入库进行记账。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，之前供应商对账的流程是：采购和生产加工环节都是生产部门负责采购和委托加工的，然后每月15号之前由生产部门找供应商把对账单、送货单、合同提供过来，生产总监要核对对账单在上面签字，第二步由生产总监把核对好的对账单交给财务审核，财务核对签字后给到老板签字核对。现在来了一个新的生产总监，因为生产总监之前没负责过对账的工作，他觉得他只负责生产上的事情就行了，找供应商提供对账单、送货单、合同这个事情应该由财务负责，第一手对账的人也是财务负责？请问这合理吗？材料的采购和生产都是生产部门在做的事情，他们是最清楚的，我觉得对账单第一手核对人应该是生产部门呀？

答： 你好，一般是实际采购货物的部门做，有专门的采购部门的会是采购部门做 如果直接让财务对账是不合理的。因为中间涉及退货，换货，开票存在未达的情况等