老师，下午好！企业新装了供应链系统，让财务部来审核单据入库，因为有部分供应商是做月结的，财务在系统里审完单据之后，还要将原单再还回采购对账，对账后再给财务对账，请问这个程序在哪里有问题，谢谢

老师，下午好！企业新装了供应链系统，让财务部来审核单据入库，因为有部分供应商是做月结的，财务在系统里审完单据之后，还要将原单再还回采购对账，对账后再给财务对账，请问这个程序在哪里有问题，谢谢

答： 这个没有规定 你们自己制定就行了

公司是生产型企业，原先采购负责与供应商对账，对好账发票与送货单交财务，财务部再审核，现在改革，要求对账转到财务部直接与供应商对账，100来家供应商，光单据就很多家，有什么好方法可以提供吗？

答： 您好，这种情况下，建议财务专门抽出一个会计来，处理这个对账与结算事宜比较好。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们是日化用品生产公司，每个月会采购原料做货，有erp系统，生产部、仓库部要提供什么单据给财务部？材料、成品出入库单？还有领料单？然后因为我们的原料是月结的，原料入库单是先给到采购，采购在次月申请原料货款的时候，附在付款单后面，才给到财务，那我们当月只根据erp系统里的原料入库数据做账会不会不够严谨？

答： 这里有一个重要概念的缺失，即发票何时收到。首先明确两个概念，货物何时到达你公司，发票何时到达你公司。至于入库单应该是在办理货物入库时仓库需要准备的文件，同时也是财务部做账务处理的支持性文件。 实务中有以下两个业务场景，您可以参照下： 一、货到发票未到，仓库办理ERP入库，同时准备入库单，财务做暂估入库，财务需要的支持性文件包括：入库单、采购订单和合同。下月初冲销暂估，等到发票到后，采购部申请付款。财务部挂账应付账款。 二、货到发票到。仓库准备入库单，财务做三单匹配，即入库单、发票和采购订单。采购部根据发票申请原材料付款。财务部挂账应付账款。 如您题目中描述，当月只根据ERP系统里的原料入库是否不够严谨，需要视情况而定，如果财务的入库操作跟实物到货入库保持一致，且操作如同老师前面描述的两个场景，就是严谨的。